盐城市蔬菜技术指导站

2017年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

盐城市蔬菜技术指导站是财政全额拨款公益性的事业单位，主要从事全市蔬菜新技术、新材料、新模式的研究示范工作，为全市的蔬菜生产提供技术服务，组织技术培训等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

盐城市蔬菜技术指导站是财政全额拨款公益性的事业单位，隶属于盐城市农业委员会。单位性质为公益性全额拨款事业单位，单位编制数为8人，截止2017年12月，实有在职人数7人，退休人员1人。

三、2017年度主要工作完成情况

1、加强生产服务指导，着力提升为农服务效能。按照委“三点”工作法常态化推进活动和农业结构调整服务要求，组织科技人员深入一线，加强指导服务。一是制定实施方案。制定了《“三点”工作法常态化推进实施方案》，实行“六个一”目标考核，蔬菜园艺系统共计建点3个、挂点6个。二是开展品种技术展示。在建（挂）点基地建立新品种、新技术展示基地6个，设立标志牌10个，公布联系电话，接受群众咨询和社会监督，全站人员先后赴挂点、建点基地指导96人次，解决技术问题32个。三是切实增强服务指导。先后完成蔬菜“四主推”、蔬菜工作要点、“五农”工作手册、春、夏、秋、冬不同季节蔬菜生产管理意见，灾害先后蔬菜生产防控技术，有力保障高效农业生产。

2、加强培训宣传，着力提高蔬菜生产科技水平。坚持问题导向，根据菜农需求，积极开展各类蔬菜生产技术培训交流。一是开展多层次技术培训。先后在生物工程学校、滨海县农干校、水城酒店组织召开培训23场次，培训人数2130多人次，受训人员有县乡蔬菜技干、蔬菜科技指导员、专家大户等，内容涉及蔬菜栽培、西瓜生产、高效模式等。二是加强信息服务。全年宣传报送227条，其中政务信息9条（省级录用1条），盐城农网92（省农网录用14条，国网录用3条），农信通17条，盐城农情公众号41条，电视宣传9次，报刊宣传24条（生产技术12条，抗灾救灾4条，活动宣传8条），盐城农业简报18条，农技耘12条。建立“沿海瓜菜”微信群、盐城瓜菜公众号，会员人数超400人，盐城瓜菜发布110条。三是及时做好服务指导。根据不同的生产季节，在盐阜大众报、盐城电视台宣传生产技术意见。在春季干旱、响水3.1风灾、南河西瓜僵苗等突发事故，都能在第一时间进行指导服务。

3、组织三新技术试验，着力提高蔬菜生产技术贮备。在发展蔬菜生产的同时，结合我市蔬菜生产的实际，开展蔬菜新品种、新技术、新模式试验示范。一是示范推广了一批蔬菜新品种。引进了等瓜果蔬菜新品种60多个，示范推广美都、全美4K、早佳3号、中农868青椒、盛丰908黄瓜、大龙紫茄等新品种20多个, 全美4K等新品种发挥了增产增效作用。二是研究示范推广蔬菜生产适用新技术。组织开展了瓜类蔬菜水肥一体化、化肥减量施用、连作障碍防控、高效复种、蔬菜生产机械等试验示范研究10多项，先后获省市成果5项，其中省政府科技进步三等奖1项，省政府农业推广一、三等奖各1项，市政府科技进步一等1项。三是加强新技术示范展示。在盐东示范园区、东台五烈、便仓基地等地开展了西瓜新品种、出口洋葱、马铃薯等展示，充分发挥示范作用。在《土壤》、《中国瓜菜》上发表或录用论文11篇、制作“芽苗菜生产技术”视频。获市政府自然科学论文二、三等奖各1项

4、举办和参加各类活动，着力提高盐城蔬菜美誉度。一是成功举办2017盐城“金沙湖”杯精品西甜瓜争霸赛。通过对产品包装、质量追溯、外观品质、内在品质的比拼，东台市诺亚农业开发有限公司、阜宁县富阳蔬果专业合作社等27个单位分别获得中果型西瓜、小果型西瓜、甜瓜“瓜王”、金奖、银奖。省农委张坚勇副主任、市政府崔浩副市长、市农委施建霞主任出席活动，并作重要讲话。二是“吴明珠院士工作站”成功签约东台。经过精心准备、多次协商沟通，“吴明珠院士工作站”在东台三仓农业园区成功签约，成为我省首个西甜瓜产业院士工作站，有推进我市在产学研合作、引进聚集高层次人才方面探索出了新路子。三是承办了“设施蔬菜绿色生产技术推广协作组”中期检查暨技术观摩培训会议。全省65个项目单位、120多名代表参加会议，观摩了我站大中镇三新工程实施现场。省农委科教处姜雪忠处长、南农大研究生院常务院长侯喜林教授、协作组首席郭世荣教授等专家领导，对我市工作充分给予肯定。四是加强对外技术交流。组织人员参加广东第十六届种子博览会，拓宽了眼界。组织参加山东莘县全国第四届西瓜之乡产业联盟大会，作“江苏沿海西甜瓜产业优势及发展思路”典型发言。五是食用菌产业异军突起。协助举办了全国第十三届菌需物资博览会暨食用菌工厂化发展论坛、“江苏省食用菌装备产业技术创新战略联盟”成立大会，提升了盐城在食用菌界的美誉度。

第二部分 2017年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

公开03表

支出决算表

金额单位：万元

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：万元

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

（本表为空表）

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

（本表为空表）

公开12表

政府采购支出决算表

金额单位：万元

第三部分  盐城市蔬菜技术指导站

2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市蔬菜技术指导站2017年度收入、支出总计243.57万元，与上年相比收、支总计各增加12.93万元，增长5.61%。主要原因是人员经费的变化以及项目经费的增加。其中：

（一）收入总计243.57万元。包括：

1、财政拨款收入181.51万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少39.13万元，下降17.73%。主要原因是人员经费的变化以及2017年度国家体系项目资金归入上级补助收入。

2、上级补助收入50万元，为我单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加50万元。主要原因是国家体系项目资金列入该项。

2、其他收入8.40万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政与单位之间养老保险清算资金。

3、年初结转和结余3.66万元，主要为盐城市蔬菜技术指导站2016年度结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计243.57万元。包括：

1、医疗卫生与计划生育（类）支出5.32万元，主要用于事业单位医疗保险。与上年相比增加5.32万元。

2、农林水（类）支出199.09万元，主要用于日常公用支出和项目支出。与上年相比增加33.56万元，增长20.27%。主要原因国家体系项目原在科学技术类支出，现改为在农林水类支出。

3、住房保障（类）支出21.39万元，主要用于住房公积金、购房补贴缴纳以及提租补贴的发放。与上年相比增加9.94万元，增长86.81%。主要原因是财政调整增加购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例。

4、年末结转和结余17.76万元，为单位结转下年的项目支出结转。主要原因为单位2017年度项目未实施完毕，项目经费需要结转下年。

二、收入决算情况说明

盐城市蔬菜技术指导站本年收入合计239.91万元，其中：财政拨款收入181.51万元，占75.66 %；上级补助收入50万元，占20.84%；其他收入8.4万元，占3.50%。

三、支出决算情况说明

盐城市蔬菜技术指导站本年支出合计225.80万元，其中：基本支出161.91万元，占71.71%；项目支出63.89万元，占28.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市蔬菜技术指导站2017年度财政拨款收、支总决算185.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少35.47万元，下降16.08%。主要原因是退休人员养老金转至养老保险中心发放以及国家体系项目资金列在上级补助收入中。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市蔬菜技术指导站2017年财政拨款支出173.22万元，占本年支出合计的76.71%。与上年相比，财政拨款支出减少43.76万元，减少20.17%。主要原因是退休人员养老金转至养老保险中心发放以及国家体系项目资金列在上级补助收入中。

盐城市蔬菜技术指导站2017年度财政拨款支出年初预算为177.88万元，支出决算为173.22万元，完成年初预算的97.38%。决算数与预算数基本持平。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%。

（二）农林水（类）

1、农业（款）事业运行（项）。年初预算为101.17万元，支出决算为126.8万元，完成预算为125.33%。主要原因是人员经费调整增加。

2、农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0，支出决算为19.72万元。主要原因家体系项目原在科学技术类支出，现改为在农林水类支出。

（三）住房保障（类）

1、住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。

2、住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。

3、住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市蔬菜技术指导站2017年度财政拨款基本支出153.51万元，其中：

（一）人员经费134.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.75万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市蔬菜技术指导站2017年一般公共预算财政拨款支出173.22万元，与上年相比减少43.76万元，减少20.17%。主要原因是退休人员养老金转至养老保险中心发放以及国家体系项目资金列在上级补助收入中。

盐城市蔬菜技术指导站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.88万元，支出决算为173.22万元，完成年初预算的97.38%。决算数与预算数基本持平。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市蔬菜技术指导站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.51万元，其中：

（一）人员经费134.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.75万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市蔬菜技术指导站2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出0.34万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1、公务接待费0.34万元，国内公务接待支出0.34万元，完成预算的68%，比上年决算减少0.06万元，主要原因为接待人次减少；决算数小于年初预算0.16万元，主要因为接待人次减少。国内公务接待主要为接待南京农业大学园艺学院教授、农业部南京农业机械化研究所，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次，26人次。主要为根茎类蔬菜优良品种比较试验，农机装备田间演示，开展西甜瓜生产机械化技术交流，对盐城地区西甜瓜栽培模式进行实地调研。

盐城市蔬菜技术指导站2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.87万元，比上年决算减少0.91万元，主要原因为培训次数及人次的减少。决算数大于年初预算3.87    万元，主要原因新实施了国家体系和省体系项目，开展了相关培训。2017 年度全年组织培训4个，组织培训200多人次。主要为西甜瓜生产技术培训会、西甜瓜产业体系试验交流培训、西瓜栽培技术培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市蔬菜技术指导站2017年无政府性基金预算收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

盐城市蔬菜技术指导站2017年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营收入。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水（类）农业（款）科技转化与推广（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。