盐城市经济作物技术指导站

2017年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

盐城市经济作物技术指导站隶属于盐城市农业委员会，系财政全额拨款事业单位。其主要职能是负责全市经济作物生产技术指导服务，技术培训，新品种、新技术、新肥药的试验、示范、推广，灾害应急处理，农产品“三品”认证管理等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入盐城市经济作物技术指导站2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，我站围绕农业现代化建设、绿色盐城发展目标，紧扣“三重三争”要求，常态化推进“三点”工作，服务经作结构调整，研究示范高新技术，推进经作产业发展；认真组织农产品“三品”申报认证，加快推进农产品品牌建设；扎实推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化，认真落实“一岗双责”，坚定理想信念，牢记服务宗旨，加强作风建设，严守纪律规矩，营造良好政治生态，推进部门工作开展。

（一）服务全市农业结构调整，推进增效增收

认真履行部门职责，按照“调粮减油扩特经”的要求，立足区域特色资源优势，深入开展调查研究，制定发展规划，分析市场行情，宣传生产典型，推介种植模式，调整经作结构，优化种植布局，提高经济效益，促进农民增收。

1、宣传引导特经产业结构调整。广泛宣传经作结构调整，在《盐阜大众报》刊发“全市特经作物结构调整技术意见”，宣传技术，推介模式，引导调整，服务生产。初定三大农区特经作物区域布局，明确菊花、甜叶菊、白首乌、瓜蒌、秋葵等五大特经作物发展方向。特经种植稳步扩大，全市种植面积达32.93万亩，比上年增加10.7%。其中贝母、精油玫瑰、铁皮石斛、芦笋、芡实、白芍、油用牡丹，丹参、白术等特色产业发展初见成效，成为结构调整中的靓丽名片。棉花面积低位徘徊，据实地面积核查，全市今年种植棉花1.2万亩，同口径增加0.06万亩。

2、着力推广高产高效技术模式。坚持农业增效、农民增收核心，注重特色产业培育，实时把握产业发展动态，广泛开展宣传指导，推广应用轻简实用技术和高效增收模式。如棉花轻简育苗节本高效技术、菊花基质穴盘快速扦插育苗技术、瓜蒌高产增效套复种技术以及“菊花-早毛豆/蚕豆-鲜玉米/糯玉米”、“甜叶菊+白萝卜/胡萝卜-冬季蔬菜”、“甜叶菊+早大白菜/秋香菜/花椰菜/西兰花”、“何首乌+小麦-大蒜/百合”等复套种模式，并示范应用麦油后直播棉技术。

3、扎实推进区域特色典型培植。坚持高质量、高标准培植典型，发挥典型示范引领作用，有机融合培植特经产业发展与农业结构调整、区域品牌创建和特色小镇建设。白首乌、瓜蒌、菊花三个特色产业列入全省105个特色小镇建设名录。阜宁县郭墅瓜蒌康养小镇被列入江苏省创意休闲农业特色品牌培养计划名录。射阳洋马鹤乡菊海被市委市政府确定为全市10个现代农业特色小镇之一。

4、促进特经产业市场深度开拓。菊花产业，已经与“王老吉”、“和其正”、“加多宝”等国内知名饮品集团和广州医药公司、天津天士力医药集团建立了稳定的合作关系，推进产销对接；瓜蒌产业，自发成立众发农产品有限公司，购置筛选机、烘干线和包装设备，完善厂房、研发中心建设，拥有“阜之味”、“99牌”2个注册商标，实现自主加工自主销售；首乌产业，利用国家地理标志品牌，重点打造“爱生”、“果老”、“东王乌宝”等国家和省级绿色生态产品，建成18家首乌加工企业，实现产加销一体化。同时积极发展特经产品电子商务，加快开拓网上销售市场，首乌产品以江苏大唐现代农业发展有限公司为龙头，集中在淘宝、天猫等网络平台进行销售，电商销售量占全县首乌产品销售总量的70%以上。

（二）扎实抓好“三品”申报认证，推进绿色发展

坚持绿色发展，实施农产品品牌创建年计划，全力搞好“三品”申报认证工作，2017年全市有效三品总数达2640个，农产品地理标志４个，其中2017年度新增“三品”706个，超市计划506个，超省计划446个。种植业食用农产品有效“三品”总产量达1296万吨，与食用农产品总量的占比达55.1%（食用农产品总产暂用2016年统计局产量，待2017年统计局产量出来后再核算调整），超额完成“三品一标”年度任务指标，可望提前完成“到2020年食用农产品“三品”产量占比达到55%”规划目标与考核任务。

1、组织企业人员参加业务培训。为进一步督促申报企业规范“三品”申报程序，提高企业自身农产品质量安全意识，加强了对企业负责人和内检员进行培训。我站先后３次组织生产企业法人、技术负责人、内检员等参加省、市业务技术培训，计培训626人次。

2、开展“三品一标”认证管理现场检查。先后对全市58家绿色食品新申报企业和续展企业进行了23次现场检查。其中绿色食品新申报企业31家、续展企业27家。

3、推进“三品一标”认证工作。全年共完成无公害农产品产地新申报认定材料235份、无公害农产品产地复查换证认定材料155份；完成无公害农产品材料申报819份，其中新申报533份、复查换证286份。完成绿色食品新申报和续展认证材料51份。

4、申报创建省农产品质量安全追溯管理示范单位。组织51家“三品”企业申报省农产品质量安全追溯管理示范单位，经省级评审，43家企业被评为省农产品质量安全追溯管理示范单位，个数全省最多，占全省350个的12%。计争取奖补资金344万元。

5、开展无公害农产品认证管理督查。3月份，抽调“三品”工作人员组成督查组对各县（市、区）分片进行互查。督查组从各县（市、区）2014年、2015年、2016年三年的无公害农产品目录中每年分别随机抽取种植业、畜牧业档案各3份，对申请材料进行了书面审查，每个行业至少各抽取1家企业进行了现场复核。

6、广泛宣传展示农产品品牌产品。广泛宣传“三品一标”概念，标志图案、标志仿伪查询方式，通过现场咨询及讲解指导、发放传单等形式引导广大消费者和市场经营主体正确识别，选购优质农产品，提高农产品品牌公信力。积极组织三品企业参加在内蒙举办的第十八届全国绿色食品博览会。８月18日至8月21日，我市组织6家绿色食品企业赴第十八届全国绿色食品博览会参展，其中“江苏佳丰粮油工业有限公司”的恒喜牌菜籽油荣获全国绿博会金奖。

第二部分　盐城市经济作物技术指导站

2017年度部门决算表

具体公开表样附后

另：没有数据的表格要列出空表并附说明。

公开01表

收入支出决算总表

                                         金额单位：万元

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

公开03表

支出决算表

金额单位：万元

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开05表

                              财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开06表

 财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：万元

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

相关统计数：

公开10表

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

公开12表

政府采购支出决算表

单位：万元

第三部分  盐城市经济作物技术指导站

2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市经济作物技术指导站2017年度收入、支出总计    162万元，与上年相比收、支总计各增加39.32万元，增长    32.05%。主要原因是养老保险清算和人员正常晋升导致工资及附加等人员经费增加。其中：

（一）收入总计162万元。包括：

1．财政拨款收入145.58万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加    22.9万元，增长18.67 %。主要原因是养老保险清算和人员正常晋升导致工资及附加等人员经费增加。

2．其他收入 7.23万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市经济作物技术指导站取得的养老保险清算资金。与上年相比增加7.23万元，增长100%。主要原因是财政部门追加养老保险清算资金。

3．年初结转和结余9.19万元，主要为市经济作物技术指导站上年结转本年使用的事业运行资金。

（二）支出总计162万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出4.05万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加0.05万元，增长1.25%。主要原因是人员工资正常变动调整。

2．农林水（类）支出126.01万元，主要用于事业运行。与上年相比增加26.84万元，增长27.06%。主要原因是运行费用增加。

3．住房保障支出（类）支出17.63万元，主要用于公积金等支出。与上年相比增加7.31万元，增长70.83%。主要原因是提租补贴等调整比例。

4．年末结转和结余14.31万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市经作站本年度预算安排的农业事业运行无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市经济作物技术指导站本年收入合计152.81万元，其中：财政拨款收入145.58万元，占95.27%；其他收入7.23万元，占4.73%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市经济作物技术指导站本年支出合计147.69万元，其中：基本支出147.69万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市经济作物技术指导站2017年度财政拨款收、支总决算154.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.09万元，增长26.16 %。主要原因是养老保险清算和人员正常晋升导致工资及附加等人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市经济作物技术指导站2017年财政拨款支出140.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.97万元，增长23.76%。主要原因是养老保险清算和人员正常晋升导致工资及附加等人员经费增加。

盐城市经济作物技术指导站2017年度财政拨款支出年初预算为119.77万元，支出决算为140.46万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于年初预算20.69万元，主要原因是养老保险清算和人员正常晋升导致工资及附加等人员经费增加。其中：

（一）医疗卫生与计划生育（类）

医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。

（二）农林水支出（类）

农业（款）事业运行（项）。年初预算为98.09万元，支出决算为118.78万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于年初预算20.69万元，主要原因养老保险清算和人员正常晋升导致工资及附加等人员经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算1.74万元，主要原因交缴比例增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市经济作物技术指导站2017年度财政拨款基本支出   140.46万元，其中：

（一）人员经费129.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费11.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市经济作物技术指导站2017年一般公共预算财政拨款支出140.46万元，与上年相比增加26.97万元，增长23.76%。主要原因是养老保险清算和人员正常晋升导致工资及附加等人员经费增加。盐城市经济作物技术指导站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.77万元，支出决算为140.46万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于年初预算20.69万元，主要原因是养老保险清算和人员正常晋升导致工资及附加等人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市经济作物技术指导站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出140.46万元，其中：

（一）人员经费129.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费11.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市经济作物技术指导站2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

盐城市农业机械技术推广中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算无支出，与上年一样，主要原因为本年未自主开展会议；决算数小于年初预算1万元，主要原因本年未自主开展会议。2017 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

盐城市经济作物技术指导站2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.06万元，完成预算的2.4%，比上年决算增加0.26万元，主要原因为本年度参训较少；决算数小于年初预算2.44万元，主要原因未推行预算中的培训项目。2017 年度全年组织培训0个，组织培训0人次。主要为专业技术人员的继续教育网培。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市经济作物技术指导站2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余无，本年收入决算0万元.

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出无。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水（类）农业（款）科技转化与推广（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。