盐城市农业环境监测站
2017年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
盐城市农业环境监测站职能主要是负责为农业发展提供环境监测服务、农业环境质量监测、农村可再生能源开发与利用相关社会服务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
我单位现现核定编制数为6人，实有在职人数6人。
三、2017年度主要工作完成情况
认真贯彻落实国家、省、市有关农业生态环境保护方面的部署要求，以生态循环农业、农业面源污染防治、农业废弃物综合利用等为抓手，农业环能工作扎实有效开展，较好地完成了上半年工作任务。夏季秸秆综合利用超额完成省下达的目标任务，“263”专项整治中禁养区养殖场关闭搬迁任务已完成，争取了国家、省牌子3个。
第二部分 2017年度部门决算表
公开01表
收入支出决算总表
金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 117.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 一、基本支出 | 52 | 126.95 |
其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 11.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5.02 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 110.08 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.85 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 128.96 | 本年支出合计 | 57 | 126.95 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 4.54 | 年末结转和结余 | 59 | 6.26 | |||
27 | 60 | 0.00 | ||||||
总计 | 28 | 133.21 | 总计 | 61 | 133.21 | |||
公开02表
收入决算表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 128.96 | 117.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | ||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | |||
2130104 | 事业运行 | 112.09 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公开03表
支出决算表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 126.95 | 126.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 106.08 | 106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 117.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 117.35 | 本年支出合计 | 54 | 115.34 | 115.34 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4.24 | 基本支出结转 | 57 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 121.6 | 支出总计 | 60 | 121.6 | 121.6 | 0.00 |
公开05表
财政拨款支出决算表（功能科目）
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 115.34 | 115.34 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 96.14 | 96.14 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
公开06表
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 78.39 | 302 | 商品和服务支出 | 20.11 | 310 | 其他资本性支出 | 0.62 | |
30101 | 基本工资 | 30.27 | 30201 | 办公费 | 0.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.05 | 30202 | 印刷费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.62 | |
30103 | 奖金 | 0.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 13.72 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.35 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.21 | 30211 | 差旅费 | 6.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.88 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.73 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 5.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 5.08 | 30228 | 工会经费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 1.75 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | |||||||
人员经费合计 | 94.60 | 公用经费合计 | 20.74 | ||||||
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
公开07表
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 115.34 | 115.34 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 96.14 | 96.14 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
公开08表
一般公共预算财政拨款基本支出
决算表（经济科目）
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 78.39 | 302 | 商品和服务支出 | 20.11 | 310 | 其他资本性支出 | 0.62 | |
30101 | 基本工资 | 30.27 | 30201 | 办公费 | 0.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.05 | 30202 | 印刷费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.62 | |
30103 | 奖金 | 0.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 13.72 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.35 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.21 | 30211 | 差旅费 | 6.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.88 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.73 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 5.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 5.08 | 30228 | 工会经费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 1.75 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | |||||||
人员经费合计 | 94.60 | 公用经费合计 | 20.73 | ||||||
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
公开09表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、
会议费、培训费支出决算表
金额单位：万元
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.88 | 4.00 |
相关统计数： | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||
国内公务接待批次(个) | 2 | 国内公务接待人次(人) | 17 | ||||
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 9 | 参加会议人次(人) | 256 | ||||
组织培训次数(个) | 3 | 参加培训人次(人) | 112 | ||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
公开10表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | ||||||||||
（本表为空表）
公开11表
机关运行经费支出决算表
金额单位：万元
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||
栏 次 | 1 | ||
合 计 | 1 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2 | |
30201 | 办公费 | 3 | |
30202 | 印刷费 | 4 | |
30203 | 咨询费 | 5 | |
30204 | 手续费 | 6 | |
30205 | 水费 | 7 | |
30206 | 电费 | 8 | |
30207 | 邮电费 | 9 | |
30208 | 取暖费 | 10 | |
30209 | 物业管理费 | 11 | |
30211 | 差旅费 | 12 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | |
30213 | 维修（护）费 | 14 | |
30214 | 租赁费 | 15 | |
30215 | 会议费 | 16 | |
30216 | 培训费 | 17 | |
30217 | 公务接待费 | 18 | |
30218 | 专用材料费 | 19 | |
30224 | 被装购置费 | 20 | |
30225 | 专用燃料费 | 21 | |
30226 | 劳务费 | 22 | |
30227 | 委托业务费 | 23 | |
30228 | 工会经费 | 24 | |
30229 | 福利费 | 25 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | |
30239 | 其他交通费用 | 27 | |
30240 | 税金及附加费用 | 28 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | |
307 | 债务利息支出 | 31 | |
310 | 其他资本性支出 | 32 | |
399 | 其他支出 | 33 | |
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||
（本表为空表）
公开12表
政府采购支出决算表
金额单位：万元
项目 | 行次 | 采购决算 | |||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 1 | 0.62 | 0.62 | ||
货物 | 2 | 0.62 | 0.62 | ||
工程 | 3 | ||||
服务 | 4 | ||||
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
第三部分 盐城市农业环境监测站
2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
盐城市农业环境监测站2017年度收入、支出总计133.21万元，与上年相比收、支总计各增加42.29万元，增长46.51%。主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及购房补贴和提租补贴的发放比例增加）。其中：
（一）收入总计133.21万元。包括：
1、财政拨款收入117.35万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加26.43万元，增长29.07%。主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及购房补贴和提租补贴的发放比例和基数增加）。
2、其他收入11.61万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政与单位之间养老保险清算资金。
3、年初结转和结余4.24万元，主要主要为本单位上年的经费拨款结转。
（二）支出总计133.21万元。包括：
1、医疗卫生与计划生育（类）支出5.02万元，主要用于事业单位医疗保险。与上年相比增加1.7万元，增长51.2%。主要原因是新增2名人员以及缴费基数增加。
2、农林水（类）支出110.08万元，主要用于日常人员支出和公用支出。与上年相比增加34.2万元，增长45.07%。主要原因是人员经费调整增加（新增2名人员）。
3、住房保障（类）支出11.85万元，主要用于住房公积金、购房补贴缴纳以及提租补贴的发放。与上年相比增加4.37万元，增长58.42%。主要原因是新增2名人员以及购房补贴和提租补贴的发放比例和基数增加。
4、年末结转和结余6.26万元，为本单位结转下年的基本支出结转。
二、收入决算情况说明
盐城市农业环境监测站本年收入合计128.96万元，其中：财政拨款收入117.35万元，占91 %；其他收入11.61万元，占9%。
三、支出决算情况说明
盐城市农业环境监测站本年支出合计126.95万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
盐城市农业环境监测站2017年度财政拨款收、支总决算121.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.68万元，增长33.74%。主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及购房补贴和提租补贴的发放比例增加）
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市农业环境监测站2017年财政拨款支出115.34万元，占本年支出合计的90.85%。与上年相比，财政拨款支出增加28.66万元，增长33.06%。主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及购房补贴和提租补贴的发放比例增加）。
盐城市农业环境监测站2017年度财政拨款支出年初预算为85.81万元，支出决算为115.34万元，完成年初预算的134.41%。决算数大于年初预算29.53万元，主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及购房补贴和提租补贴的发放比例增加）。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100%。
（二）农林水（类）
1、农业（款）事业运行（项）。年初预算为70.61万元，支出决算为96.14万元，完成预算为136.16%。主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及购房补贴和提租补贴的发放比例增加）。
2、农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0，支出决算为4万元。主要原因2017年度新增加了这项工作经费。
（三）住房保障（类）
1、住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。
2、住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。
3、住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市农业环境监测站2017年度财政拨款基本支出115.34万元，其中：
（一）人员经费94.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费20.74万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市农业环境监测站2017年一般公共预算财政拨款支出115.34万元，与上年相比，财政拨款支出增加28.66万元，增长33.06%。主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及购房补贴和提租补贴的发放比例增加）。
盐城市农业环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.81万元，支出决算为115.34万元，完成年初预算的134.41%。决算数大于年初预算29.53万元，主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及购房补贴和提租补贴的发放比例增加）。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
盐城市农业环境监测站2017年度财政拨款基本支出115.34万元，其中：
（一）人员经费94.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费20.74万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
盐城市农业环境监测站2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出0.40万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1、公务接待费0.40万元，国内公务接待支出0.40万元，完成预算的90.91%，比上年决算减少0.31万元，主要原因为接待批次人次减少；决算数小于年初预算0.04万元，基本达到预算数据。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次，17人次。主要为接待省级农业可再生资源循环利用专家人员。
盐城市农业环境监测站2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.88万元，比上年决算增加1.86万元，主要原因由于工作需要，比去年多召开了7次会议；决算数大于年初预算0.28万元，主要原因会议人数比预算时略有增加。2017 年度全年召开会议9个，参加会议256人次。主要为全市生态农业现场推进会和省级农业可再生资源专家评审会议等农业环境、金属污染防治等方面会议。
盐城市农业环境监测站2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4万元，比上年决算增加1.48万元，主要原因是由于工作需要，比去年多组织2次培训；决算数大于年初预算0.6万元，主要原因培训人数比预算时有所增加。2017 年度全年组织培训3个，组织培训112人次。主要为全市农村沼气安全工作培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
盐城市农业环境监测站2017年无政府性基金预算收入支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
盐城市农业环境监测站2017年无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度无国有资本经营收入。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
五、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
六、农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。