市财政局:
根据《盐城市人民政府关于印发盐城市市级财政专项资金绩效评价管理办法的通知》(盐政发〔2012〕26号)、《盐城市财政局关于开展市级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》(盐财绩〔2019〕4号)要求,我局对农业产业化发展专项资金使用情况进行了绩效自评价。现将《农业产业化发展专项资金绩效自评价报告》随文报送。
附件:1.农业产业化发展专项资金绩效自评价报告-2017
年品牌创建专项资金
2.农业产业化发展专项资金绩效自评价报告-2017
年市级推进农业机械化专项资金
3.农业产业化发展专项资金绩效自评价报告-大市
区养犬专项整治防疫工作经费
4.农业产业化发展专项资金绩效自评价报告-2018
年重大动物疫病疫苗配套经费
盐城市农业农村局
2019年5月29日
(此件公开发布)
盐城市农业农村局办公室 2019年5月29日印发 |
附件1-1
农业产业化发展专项资金绩效自评价报告
(2017年品牌创建专项资金)
一、项目基本情况
为推进全市农产品品牌建设,根据市政府办《关于印发加强农产品品牌建设工作意见的通知》(盐政办发〔2014〕17号)和市财政局、市农委、市秸杆综合利用与禁烧工作领导小组办公室《关于印发<盐城市农业可持续发展专项资金管理办法>的通知》(盐财规〔2017〕12号)精神,在大市区内组织2017年度农产品品牌创建专项资金申报工作。
(一)明确申报主体
盐都区、亭湖区、大丰区、盐城经济技术开发区、城南新区范围内的农产品生产经营主体,包括从事农产品生产、加工、流通的农业(渔业、林业)企业、专业合作组织、协会、种养大户等。
(二)规定申报条件
2017年度(2016年12月1日-2017年11月30日)获得中国驰名商标、江苏省著名商标、江苏名牌产品、地理标志证明商标、地理标志集体商标、地理标志农产品、盐城市知名商标、市级名牌产品和入选江苏品牌农产品目录及获得2017年十佳盐城农产品包装设计奖等农产品品牌。
(三)设定奖励标准
对新获得中国驰名商标的农产品生产经营主体一次性奖励50万元;对新获得江苏省著名商标、江苏名牌产品的农产品生产经营主体一次性奖励10万元;对新获准注册的地理标志证明商标农产品生产经营主体一次性奖励20万元;对新获准注册的地理标志集体商标、地理标志农产品的农产品生产经营主体一次性奖励10万元;对入选江苏农产品品牌目录的和获得2017年十佳盐城农产品包装设计大赛奖的农产品品牌主体一次性奖励0.5万元;对新获得盐城市知名商标、市级名牌农产品的农产品生产经营主体一次性奖励2万元。对同一农产品同时获得多种农产品品牌认证注册的,按最高标准给予一次性奖励;对同一经营主体不同农产品获得农产品品牌认证注册的,分别给予奖励。
(四)严格申报程序
2017年度农产品品牌创建专项资金申报工作由各区组织区内农产品生产经营主体统一申报,市农(渔、林)业主管部门不接受农产品生产经营主体直接申报。申报主体需填写《2017年度农产品品牌建设奖励资金申报表》和市级财政专项资金项目申报信用承诺书,并提供营业执照和获得的有关农产品品牌认定证书复印件等。申报材料一律由当地农(渔、林)业部门审核后,于11月30日前行文上报市农(渔、林)业主管部门,市农(渔、林)业主管部门按照《盐城市农业可持续发展专项资金管理办法》(盐财规〔2017〕12号)要求,组织评审、社会信用查询、公示、报批等程序后,联合市财政部门行文下达补助资金。
二、资金支出情况
根据市政府办《关于印发加强农产品品牌建设意见的通知》(盐政办发〔2014〕17号)和市财政局、市农委、市秸杆综合利用和禁烧工作领导小组办公室关于印发《盐城市农业可持续发展专项资金管理办法》的通知(盐财规〔2017〕12号)精神,市农委、市海洋与渔业局、市林业局联合下发了《关于组织申报2017年度农产品品牌创建专项资金的通知》(盐农财〔2017〕96号)。截止2017年12月30日,共有31个企业申报品牌创建奖补资金,经各区农(渔、林)业部门审核后,行文报市农(渔、林)业主管部门,按照《盐城市农业可持续发展专项资金管理办法》,市农委、海洋渔业局、林业局联合组织了评审、公示,对符合奖补条件的29个企业,从农产品质量安全专项资金中列支2017年农产品品牌创建专项资金110万元。
三、项目实施情况
项目实施过程中,严格按照项目实施方案规定的申报主体、申报条件和申报程序组织实施,严格对照奖励标准实施奖励。实行企业自主申报、市、区两级审核、专家评审、公开公示和党委会研究审批的实施流程,保证了制度执行的有效性和完善市场机制进、过程的可控性。
四、项目绩效情况
(一)项目任务完成情况
奖补资金于2018年5月30日向各区下达了2017年农产品品牌创建专项资金,列2018年“2130109农产品质量安全”预算支出科目。并要求各地严格按照财政专项资金管理的有关规定,加强资金监管,确保专款专用。
(二)项目效率性分析
奖补资金能够在规定的时间内下达到各区,经了解,各区农业、财政部门能够及时和各获奖企业兑付奖补资金,未出现克扣、截留和挪用等违法违规现象。
(三)项目效益性分析
通过连续3年的创建奖补措施,较好地激发了农产品生产企业、基地、合作社等经营主体的品牌意识,提高创牌积极性,品牌农产品市场销售额连年增加,2017年达250亿元以上,农产品“两品一基地”有效个数达410个,种植业绿色优质农产品比重达62.5%,同比增加近20个百分点。有35个农产品品牌入选江苏省农产品品牌目录。
五、综合评价情况及评价结论
综合评价优秀,详见附表。
六、主要措施和建议
(一)根据农产品品牌创建工作实际,适时调整奖补范围和金额,逐步将境外获牌纳入奖补范围,提高农产品生产经营企业创牌积极性,扩大农产品出口。
(二)加快奖补资金拨付速度,充分发挥奖补资金的经济、社会效应。
附件1-2
绩效评价指标体系框架
一、项目基本情况 | ||||
项目名称 | 2017年品牌创建专项资金 | |||
部门(单位) | 盐城市农业农村局 | |||
项目概况 | 为推进全市农产品品牌建设,根据市政府办《关于印发加强农产品品牌建设工作意见的通知》(盐政办发〔2014〕17号)和市财政局、市农委、市秸杆综合利用与禁烧工作领导小组办公室《关于印发<盐城市农业可持续发展专项资金管理办法>的通知》(盐财规〔2017〕12号)精神,在大市区内组织2017年度农产品品牌创建专项资金申报工作。经大市区范围内农产品生产经营主体自行申报,由当地农(渔、林)业部门审核后,行文上报市农(渔、林)业主管部门,市农(渔、林)业主管部门按照《盐城市农业可持续发展专项资金管理办法》(盐财规〔2017〕12号)要求,组织评审、社会信用查询、公示、报批等程序后,联合市财政部门行文下达补助资金110万元。 | |||
项目起止时间 | 计划开始时间 (年 月) | 2016年12月 | 计划完成时间 (年 月) | 2018年6月 |
实际开始时间 ( 年 月) | 2016年12月 | 实际完成时间 ( 年 月) | 2018年5月 | |
项目实际进度 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
1、纳入奖补范围 | 2017年3月 | 2017年5月 | ||
2、督查推进 | 2017年6月 | 2017年8月 | ||
3、下发申报指南 | 2017年9月 | 2017年9月 | ||
4、组织申报 | 2017年10月 | 2017年11月 | ||
5、下达资金 | 2018年1月 | 2018年5月 | ||
备注 |
注:项目概况包括项目立项依据、可行性和要解决的主要问题等。
二、项目资金安排和使用情况(20分) | |||||||
评价内容 | 备注 | ||||||
行次 | 指标 | 合计 | 市财政资金 | 配套资金 | 权重 | 自评分 | |
(1) | 预算安排金额 | 110万元 | 110万元 | 0 | —— | —— | |
(2) | 实际到位金额 | 110万元 | 110万元 | 0 | —— | —— | |
(3) | 实际支出金额 | 110万元 | 110万元 | 0 | —— | —— | |
(4) | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
(5) | 资金使用率 (支出进度) | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
(6) | 资金安排合理性 | 合理 | —— | —— | 5 | 5 | |
(7) | 部门等非直接用于专项的经费所占比重 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
(8) | 资金支出主要构成 | 主要支出内容 (经济科目) | 计划 支出数 | 实际 支出数 | (实际数-计划数)/计划数 | 备注 | |
合 计 | 110万元 | 110万元 | |||||
1、品牌创建奖补 | 110万元 | 110万元 | |||||
2、 | |||||||
3、 | |||||||
… | |||||||
得分小计 | ———— | 20 |
1﹒资金到位率=第(2)行÷第(1)行 , 资金使用率=第(3)行÷第(1)行。
2﹒资金到位率和资金使用率自评分按实际比率乘权重之积得分。
3﹒资金安排合理性评分:为体现资金使用计划合理科学性,建议如下评分:实际与计划差额所占计划数的比重小于或等于10%,得满分;大于10%的,根据实际斟酌评分;超过50%的,原则上不得分,有特殊情况的,需提供书面材料,根据实际斟酌评分。
4﹒部门等非直接用于专项的经费所占比重评分:按权重*(1-比重)酌情得分。
三、项目组织实施情况(30分) | |||||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①制定或具有相应的业务管理制度和审批流程的,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有管理制度和评审审批程序 | 2 | |
②业务管理制度合法、合规、完整,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 全法合规 | 2 | ||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | ①遵守相关法律法规、业务管理规定和审批流程等,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 严格遵守 | 2 | ||
②项目调整及支出调整手续是否完备,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 无调整 | 2 | ||||
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有两级申报及项目承诺书 | 2 | ||||
项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有明确的奖补标准 | 2 | ||
②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有 | 2 | ||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 已制定 | 2 | |
②项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 符合 | 2 | ||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 符合 | 2 | ||
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,项目的重大开支是否经过评估认证,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有审批流程及手续 | 2 | ||||
③符合项目预算批复或合同规定的用途,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 符合 | 2 | ||||
④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分,否则得满分 | 2 | 不存在 | 2 | ||||
财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①已制定或具有相应的监控机制,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 已制定 | 2 | ||
②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有 | 2 | ||||
得分小计 | ———— | 30 | 30 |
四、项目绩效情况(50分) | |||||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
项目 产出 | 实际完成率 | 资金拨付数 | 资金拨付到位数 | 20 | 完成 | 20 | |
指标2 | |||||||
… | |||||||
完成及时率 | 按时及时率 | 按时拨付 | 5 | 100% | 5 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
质量达标率 | 指标1 | ||||||
指标2 | |||||||
… | |||||||
成本节约率 | 指标1 | ||||||
指标2 | |||||||
… | |||||||
项目 效益 | 经济效益 | 品牌产品销售额 | 200亿元以上 | 10 | 完成销售250亿 | 10 | |
两品一基地创建数 | 300个以上 | 5 | 410个 | 5 | |||
… | |||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | 种植业绿色优质农产品比重 | 60%以上 | 5 | 62.5%,同比增加近20个百分点 | 5 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
可持续影响 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会满意度 | 100% | 5 | 完成 | 5 | ||
得分小计 | ———— | —— | 50 | ||||
总 分 | ———— | 100 | —— | 100 | |||
评价等级 | ———— | —— | —— | 优秀 |
1﹒本表各项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,同时根据个性化指标情况进行权重设置。
2﹒绩效评价等级标准分为:优秀、良好、合格、较差四个等级,其中:优秀在90分以上;良好在75-89分之间;合格在60-74分之间;较差在60分以下。
五、2018年度项目(任务)完成情况 | ||||||||
序号 | 具体项目 (任务)名称 | 计 划 | 实 际 | 备注 | ||||
完成 时间 | 数量 | 金额 | 完成 时间 | 数量 | 金额 | |||
1 | 2017年品牌创建专项资金 | 2018年6月 | 110万元 | 2018年5月 | 110万元 | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
… |
六、部分评价指标解释 | ||
指标名称 | 指标解释 | 指标说明 |
实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | |
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | |
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | |
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
附件2-1
农业产业化发展专项资金绩效自评价报告
(2017年市级推进农业机械化专项资金)
一、项目基本情况
2017年,在市委、市政府的正确领导和省农机局的精心指导下,全市农机化工作围绕“先行先化、全程全面、安全安心、增效增收”主线,着力推进技术创新、组织创新和机制创新,农机装备水平、作业水平、安全水平和社会化服务水平得到稳步提升。一是粮食生产全程机械化水平实现快速提升。新增粮食烘干机1673台,是过去保有量的69%,烘干能力提高到53%,较上年增长21个百分点;新增高效植保机械804台,是上年的2.8倍,新增无人飞机164台,总量达到225台;新增插秧机1533台,其中乘坐式910台,水稻机插面积385万亩。农业生产综合机械化水平达82%。二是农机社会化服务水平得到稳步提高。夏秋两季农机作业调度紧张有序,秋季收种较上年提前半个月完成。扩大农机跨区作业市场,发放农机跨区作业证6913份,参加跨区作业插秧机、联合收割机达17100台次;农机合作组织建设实现量质齐升,全市新注册农机合作社82个,总数达到1132个,年服务面积超万亩的合作社达45个。三是农机扶持政策得到规范落实。加强组织领导、责任落实、配套服务和监督检查,全面高效落实农机购置补贴、秸秆还田、农机政策保险、职业技能获证奖补、合作组织建设、农机三新工程等扶持政策。全年实施各类农机强农惠农资金4.1亿多元,农机总投入超过8亿元。四是农机安全监管措施得到强力推进。全面落实农机安全生产责任制,积极探索“诚信公示”制度,农机安全大检查、牌证业务“三个一致”专项清查、报废更新核查、政策性保险等工作成效显著,累计检验拖拉机、联合收割21969台次,核发牌证3737台次,驾驶人考核发证1857人次;引导报废更新机械284台,占全省1/4,列全省第一。
二、资金支出情况
该项目按排资金114万元,其中:粮食生产全程机械化示范推进奖补70万元、粮食烘干能力建设奖补40万元、农机服务主体培植奖补4万元。财政部门按照要求,进行了拔付,于2018年12月拨付到相关区财政。
三、项目实施情况
经过各县(市、区)自报,市核实确认,亭湖区建成粮食生产全程机械化示范镇5个,当年新增粮食烘干设备78组、1532个吨位,新增省级农机合作示范社2家;盐都区建成粮食生产全程机械化示范镇3个,当年新增粮食烘干设备206组、3248个吨位,新增省级农机合作示范社2家;大丰区建成粮食生产全程机械化示范镇2个,当年新增粮食烘干设备188组、3559个吨位;开发区当年新增粮食烘干设备20组,320个吨位。均达到了所落实奖补的相关要求。城南新区没有达到相关奖补条件,未予以奖补。
四、项目绩效情况
以奖代补项目资金按照要求,全部下达到相关区,直接带动各地财政及单位自身对农机化工作的投入,达到了四两拨千斤的效果。2018年全市县级财政资金投入粮食生产全程机械化9420万元,乡镇财政资金投入3983万元。全市新增插秧机1435台,其中乘坐式插秧机1036台,自走式喷杆喷雾机860台、新增粮食烘干机560台;新增粮食生产全程机械化示范创建镇30个,总数达59个;新增省级粮食生产全程机械化整体推进示范创建县5个,总数达8个,全省最多;亭湖区通过首批省级示范县(市、区)考核评价;东台、响水、亭湖成功通过全国主要农作物生产全程机械化示范县(市、区)评价,数量全省最多;全市粮食生产全程机械化作业覆盖面积达1336.53万亩。新创建成功省级农机合作社示范社15个,农机合作共用水平明显提升;农机安全生产工作被省农机局表彰为先进,农机报废更新全省第一,射阳县创成全省平安农机示范县。
五、综合评价情况及评价结论
综合评价优秀,详见附表。
六、主要措施和建议
(一)本次绩效评价是使用2018年的专项资金兑现2017年的工作奖补经费,对2018年度奖补的资金尚没有着落,根据《盐城市农业可持续发展专项资金管理办法》(盐财规〔2017〕12号),建议继续对推进农业机械化相关工作予以奖补,落实对2018年相关工作的奖补经费。
(二)建议财政每年安排的奖补经费能简化程序,兑现时间最好定在次年一季度,以便能全面进行工作实绩考核。
附件2-2
绩效评价指标体系框架
一、项目基本情况 | ||||
项目名称 | 2017年市级推进农业机械化专项资金 | |||
部门(单位) | 盐城市农业农村局 | |||
项目概况 | 根据《盐城市农业可持续发展专项资金管理办法》(盐财规〔2017〕12号)精神,为鼓励和调动各地推进农业机械化工作的积极性,经履行有关程序,决定对2017年度大市区推进农业机械化工作予以奖补。该项目按排资金114万元,其中:粮食生产全程机械化示范推进奖补70万元、粮食烘干能力建设奖补40万元、农机服务主体培植奖补4万元。经过各县(市、区)自报,市核实确认,亭湖区建成粮食生产全程机械化示范镇5个,当年新增粮食烘干设备78组、1532个吨位,新增省级农机合作示范社2家;盐都区建成粮食生产全程机械化示范镇3个,当年新增粮食烘干设备206组、3248个吨位,新增省级农机合作示范社2家;大丰区建成粮食生产全程机械化示范镇2个,当年新增粮食烘干设备188组、3559个吨位;开发区当年新增粮食烘干设备20组,320个吨位。均达到了所落实奖补的相关要求。 | |||
项目起止时间 | 计划开始时间 (年 月) | 2017年1月 | 计划完成时间 (年 月) | 2018年12月 |
实际开始时间 ( 年 月) | 2017年1月 | 实际完成时间 ( 年 月) | 2018年12月 | |
项目实际进度 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
1、粮食生产全程机械化示范推进 | 2017年1月 | 2017年12月 | ||
2、粮食烘干能力建设 | 2017年1月 | 2017年12月 | ||
3、农机服务主体培植 | 2017年1月 | 2017年12月 | ||
4、下达奖补资金 | 2018年1月 | 2018年12月 | ||
备注 |
注:项目概况包括项目立项依据、可行性和要解决的主要问题等。
二、项目资金安排和使用情况(20分) | |||||||
评价内容 | 备注 | ||||||
行次 | 指标 | 合计 | 市财政资金 | 配套资金 | 权重 | 自评分 | |
(1) | 预算安排金额 | 114万元 | 114万元 | —— | —— | ||
(2) | 实际到位金额 | 114万元 | 114万元 | —— | —— | ||
(3) | 实际支出金额 | 114万元 | 114万元 | —— | —— | ||
(4) | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
(5) | 资金使用率 (支出进度) | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
(6) | 资金安排合理性 | 合理 | —— | —— | 5 | 5 | |
(7) | 部门等非直接用于专项的经费所占比重 | 0 | 5 | 5 | |||
(8) | 资金支出主要构成 | 主要支出内容 (经济科目) | 计划 支出数 | 实际 支出数 | (实际数-计划数)/计划数 | 备注 | |
合 计 | 114万元 | 114万元 | 0 | ||||
1、粮食生产全程机械化示范推进 | 70万元 | 70万元 | 0 | ||||
2、粮食烘干能力建设 | 40万元 | 40万元 | 0 | ||||
3、农机服务主体培植 | 4万元 | 4万元 | 0 | ||||
… | |||||||
得分小计 | ———— | 20 | 20 |
1﹒资金到位率=第(2)行÷第(1)行 , 资金使用率=第(3)行÷第(1)行。
2﹒资金到位率和资金使用率自评分按实际比率乘权重之积得分。
3﹒资金安排合理性评分:为体现资金使用计划合理科学性,建议如下评分:实际与计划差额所占计划数的比重小于或等于10%,得满分;大于10%的,根据实际斟酌评分;超过50%的,原则上不得分,有特殊情况的,需提供书面材料,根据实际斟酌评分。
4﹒部门等非直接用于专项的经费所占比重评分:按权重*(1-比重)酌情得分。
三、项目组织实施情况(30分) | |||||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①制定或具有相应的业务管理制度和审批流程的,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
②业务管理制度合法、合规、完整,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | ①遵守相关法律法规、业务管理规定和审批流程等,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||
②项目调整及支出调整手续是否完备,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||||
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||||
项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||
②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
②项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,项目的重大开支是否经过评估认证,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||||
③符合项目预算批复或合同规定的用途,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||||
④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分,否则得满分 | 2 | 完成 | 2 | ||||
财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①已制定或具有相应的监控机制,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||
②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | ||||
得分小计 | ———— | 30 | 30 |
四、项目绩效情况(50分) | |||||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
项目 产出 | 实际完成率 | 粮食生产全程机械化示范推进 | 达到奖补要求 | 5 | 完成 | 5 | |
粮食烘干能力建设 | 达到奖补要求 | 5 | 完成 | 5 | |||
农机服务主体培植 | 达到奖补要求 | 3 | 完成 | 3 | |||
完成及时率 | 粮食生产全程机械化示范推进 | 2017年完成 | 5 | 完成 | 5 | ||
粮食烘干能力建设 | 2017年完成 | 5 | 完成 | 5 | |||
农机服务主体培植 | 2017年完成 | 2 | 完成 | 2 | |||
质量达标率 | 粮食生产全程机械化示范推进 | 达到粮食生产全程机械化示范镇要求、相关单位开展服务指导工作 | 5 | 完成 | 5 | ||
粮食烘干能力建设 | 200个吨位以上 | 5 | 完成 | 5 | |||
农机服务主体培植 | 通过省级农机合作示范社认定 | 3 | 完成 | 3 | |||
社会效益 | 粮食生产全程机械化示范推进 | 造浓粮食生产全程机械化的氛围 | 5 | 完成 | 5 | ||
粮食烘干能力建设 | 推进社会投入粮食烘干能力建设 | 5 | 完成 | 5 | |||
农机服务主体培植 | 推进农机合作示范社建设 | 2 | 完成 | 2 | |||
得分小计 | ———— | 50 | —— | 50 | |||
总 分 | ———— | 100 | —— | 100 | |||
评价等级 | ———— | —— | —— | 优秀 |
1﹒本表各项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,同时根据个性化指标情况进行权重设置。
2﹒绩效评价等级标准分为:优秀、良好、合格、较差四个等级,其中:优秀在90分以上;良好在75-89分之间;合格在60-74分之间;较差在60分以下。
五、2018年度项目(任务)完成情况 | ||||||||
序号 | 具体项目 (任务)名称 | 计 划 | 实 际 | 备注 | ||||
完成 时间 | 数量 | 金额 | 完成 时间 | 数量 | 金额 | |||
1 | 2017年市级推进农业机械化专项资金 | 全年 | 114万元 | 2018年12月 | 114万元 | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
… |
六、部分评价指标解释 | ||
指标名称 | 指标解释 | 指标说明 |
实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | |
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | |
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | |
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
附件3-1
农业产业化发展专项资金绩效自评价报告
(大市区养犬专项整治防疫工作经费)
一、项目基本情况
为推进文明城市建设,有效解决当前养犬管理工作存在的突出问题。2018年8月,市政府下发通知,在大市区范围内(高速合围圈)开展为期3个月的养犬专项整治行动,我局作为专项整治成员单位,主要负责实施犬只免疫、检疫,免疫证明和标识发放及免疫登记工作。狂犬病作为犬、猫的重大动物疫病,根据《中华人民共和国动物防疫法》和《江苏省动物防疫条例》规定应当实施强制免疫,强制免疫所需的疫苗、注射、标识和发证费用应当由财政承担。
为顺利推进大市区养犬专项整治工作,市财政安排30万元防疫工作经费用于专项整治。我局通过在大市区范围内设置24个免疫注射点,为高速圈内的犬、猫免费接种狂犬病疫苗,发放免疫证明和免疫标牌,有效地提高了犬、猫狂犬病的免疫率,降低了市民因被犬、猫咬伤或抓伤后发生狂犬病的机率,保障了广大市民的人身安全。
二、资金支出情况分析
本项目资金主要用于狂犬病疫苗采购,免疫证明、免疫标识牌、免疫登记表的印制,狂犬病抗体监测、推荐免疫注射点铜牌制作等费用支出。资金使用按照财务规定,严格审核审批程序,合法、合规、合理使用。资金严格按照计划执行,没有截留、挪用等违规行为。
三、项目实施情况分析
(一)科学设置免疫注射点。设立狂犬病免费注射点,是文明养犬专项整治的重要内容,也是启动养犬管理的前置条件。我局与市公安局联合召开大市区狂犬病免疫工作会议,明确狂犬病免疫注射点需具备的条件。大市区共确定24个免疫注射点,并在《盐阜大众报》、盐城农业信息网等媒体上进行公示、公告,提高市民的知晓度、参与度。
(二)统一犬只免疫工作。我局主动牵头4个区,对大市区犬防工作进行统一,联系农业部免疫标识定点生产企业,统一制作大市区狂犬病免疫标牌6万个,统一印制免疫登记表和免疫证明各3万份,通过公开招标程序,采购2万头份狂犬病疫苗和2000份检测卡,免费发放给24个免疫注射点使用。各免疫点定期汇总报送免疫发证情况,免疫登记信息及时和公安等部门共享。
(三)宣传提升免疫注射率。利用报纸、广播、电视、微信、微博等各种媒体,全面宣传文明养犬专项整治及狂犬病免疫注射工作。联合公安、城管,共同印发并张贴《关于市区文明养犬的通告》8000余份。高速圈周边的基层免疫注射单位,以村居、社区、小区为单位集中上门免费犬防,提高犬只狂犬病免疫率。
四、项目绩效情况分析
专项整治以来,大市区范围内已免疫犬2万多只,同时进行信息登记和发放免疫标牌,做到区域内的犬只应免尽免。
通过实施大市区养犬专项整治,为广大养犬户免费注射国产狂犬病疫苗,提高犬只狂犬病免疫注射率,可有效杜绝人感染狂犬病的机率。同时,为犬只发放免疫标识和进行免疫登记,可对犬只实施可追溯管理,降低养犬引发的纠纷,减少无主犬伤人事件。
项目实施以来,广大市民积极参与,市民养犬行为得到有效规范,犬患纠纷明显减少,城市文明水平明显提升,社会效益显著。
五、综合评价情况及评价结论
综合评价优秀,详见附表。
六、主要措施和建议
养犬管理水平代表一个城市的文明程度,代表一个城市的管理能力。建议将大市区文明养犬防疫工作经费纳入财政预算,实施常态化管理,对大市区的犬猫实行统一防疫、统一登记、统一标识。同时,继续加大财政投入力度,为犬猫免费注入电子芯片,提升城市养犬信息化和科学化管理水平。
附件3-2
绩效评价指标体系框架
一、项目基本情况 | ||||
项目名称 | 大市区养犬专项整治防疫工作经费 | |||
部门(单位) | 盐城市农业农村局 | |||
项目概况 | 2018年8月,市政府下发通知,在大市区范围内(高速合围圈)开展为期3个月的养犬专项整治行动,我局作为专项整治成员单位,主要负责实施犬只免疫、检疫,免疫证明和标识发放及免疫登记工作。狂犬病作为犬、猫的重大动物疫病,根据《中华人民共和国动物防疫法》和《江苏省动物防疫条例》规定应当实施强制免疫,强制免疫所需的疫苗、注射、标识和发证费用应由财政承担。为顺利推进大市区养犬专项整治工作,市财政安排30万元防疫工作经费用于专项整治。通过为高速圈内的犬、猫免费接种狂犬病疫苗,发放免疫证明和免疫标牌,提高犬、猫狂犬病的免疫率,降低了市民狂犬病发病机率,保障了广大市民的人身安全,提高城市文明程度。 | |||
项目起止时间 | 计划开始时间 (年 月) | 2018年8月 | 计划完成时间 (年 月) | 2019年8月 |
实际开始时间 ( 年 月) | 2018年9月 | 实际完成时间 ( 年 月) | ||
项目实际进度 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
1、为大市区犬猫开展狂犬病免疫注射并发放免疫证明的免疫标识 | 2018年9月 | 2019年9月 | ||
2、开展狂犬病免疫效果抗体监测 | 2018年9月 | 2019年9月 | ||
3、 | ||||
…… | ||||
备注 |
注:项目概况包括项目立项依据、可行性和要解决的主要问题等。
二、项目资金安排和使用情况(20分) | |||||||
评价内容 | 备注 | ||||||
行次 | 指标 | 合计 | 市财政资金 | 配套资金 | 权重 | 自评分 | |
(1) | 预算安排金额 | 30万元 | 30万元 | —— | —— | ||
(2) | 实际到位金额 | 30万元 | 30万元 | —— | —— | ||
(3) | 实际支出金额 | 24.6万元 | 24.6万元 | —— | —— | ||
(4) | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | |||
(5) | 资金使用率 (支出进度) | 82% | 82% | 5 | |||
(6) | 资金安排合理性 | 合理 | —— | —— | 5 | ||
(7) | 部门等非直接用于专项的经费所占比重 | 0 | 5 | ||||
(8) | 资金支出主要构成 | 主要支出内容 (经济科目) | 计划 支出数 | 实际 支出数 | (实际数-计划数)/计划数 | 备注 | |
合 计 | 30万元 | 24.6万元 | 18% | ||||
1、狂犬病疫苗、标牌、检测费用 | 25万元 | 21.4万元 | 14.4% | ||||
2、免疫证牌印刷 | 5万元 | 3.2万元 | 36% | ||||
3、 | |||||||
… | |||||||
得分小计 | ———— | 20 |
1﹒资金到位率=第(2)行÷第(1)行 , 资金使用率=第(3)行÷第(1)行。
2﹒资金到位率和资金使用率自评分按实际比率乘权重之积得分。
3﹒资金安排合理性评分:为体现资金使用计划合理科学性,建议如下评分:实际与计划差额所占计划数的比重小于或等于10%,得满分;大于10%的,根据实际斟酌评分;超过50%的,原则上不得分,有特殊情况的,需提供书面材料,根据实际斟酌评分。
4﹒部门等非直接用于专项的经费所占比重评分:按权重*(1-比重)酌情得分。
三、项目组织实施情况(30分) | |||||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①制定或具有相应的业务管理制度和审批流程的,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 逐级审批审核 | 2 | |
②业务管理制度合法、合规、完整,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 合法、合规、完整 | 2 | ||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | ①遵守相关法律法规、业务管理规定和审批流程等,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 严格执行 | 2 | ||
②项目调整及支出调整手续是否完备,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 无调整 | 2 | ||||
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 资料完整 | 2 | ||||
项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 公开招标 | 2 | ||
②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 使用单位验收 | 2 | ||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 制度健全 | 2 | |
②项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 符合规定 | 2 | ||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 管理规范 | 2 | ||
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,项目的重大开支是否经过评估认证,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 程序手续完备 | 2 | ||||
③符合项目预算批复或合同规定的用途,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 执行预算 | 2 | ||||
④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分,否则得满分 | 2 | 无 | 2 | ||||
财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①已制定或具有相应的监控机制,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 机制健全 | 2 | ||
②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 严格监控 | 2 | ||||
得分小计 | ———— | 30 | 30 |
四、项目绩效情况(50分) | |||||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
项目 产出 | 实际完成率 | 指标1 | 免疫点设置 | 8 | 24个点 | 8 | |
指标2 | 疫苗供应 | 6 | 足额保障 | 6 | |||
… | |||||||
完成及时率 | 指标1 | 免疫率 | 10 | 100% | 10 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
质量达标率 | 指标1 | 抗体合格率 | 6 | 100% | 6 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
成本节约率 | 指标1 | 减少物资浪费 | 4 | 不浪费 | 4 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
项目 效益 | 经济效益 | 指标1 | 人不发狂犬病 | 4 | 未发生 | 4 | |
指标2 | |||||||
… | |||||||
社会效益 | 指标1 | 保障公共卫生安全 | 2 | 有效控制 | 2 | ||
指标2 | 市民文明养犬 | 2 | 明显规范 | 2 | |||
… | 可追溯管理 | 2 | 基本建立 | 2 | |||
生态效益 | 指标1 | ||||||
指标2 | |||||||
… | |||||||
可持续影响 | 指标1 | 城市形象提升 | 2 | 新形象 | 2 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1 | 市民满意 | 4 | 较高 | 4 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
得分小计 | ———— | 50 | —— | 50 | |||
总 分 | ———— | 100 | —— | 100 | |||
评价等级 | ———— | —— | —— | 优秀 |
1﹒本表各项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,同时根据个性化指标情况进行权重设置。
2﹒绩效评价等级标准分为:优秀、良好、合格、较差四个等级,其中:优秀在90分以上;良好在75-89分之间;合格在60-74分之间;较差在60分以下。
五、2018年度项目(任务)完成情况 | ||||||||
序号 | 具体项目 (任务)名称 | 计 划 | 实 际 | 备注 | ||||
完成 时间 | 数量 | 金额 | 完成 时间 | 数量 | 金额 | |||
1 | 大市区养犬专项整治防疫工作经费 | 2019年9月 | 2万只犬免疫登记 | 30万元 | 尚未完成 | 已注射2万只 | 24.6万元 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
… |
六、部分评价指标解释 | ||
指标名称 | 指标解释 | 指标说明 |
实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | |
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | |
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | |
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
附件4-1
农业产业化发展专项资金绩效自评价报告
(重大动物疫病疫苗配套经费)
一、项目基本情况
根据《中华人民共和国动物防疫法》、《江苏省动物防疫条例》、《江苏省高致病性禽流感防治经费管理暂行办法》(苏财农[2004]92号)、《江苏省牲畜口蹄疫防治专项资金使用管理办法》(苏财农[2004]50号)、《省政府关于促进生猪生产稳定市场供应的实施意见》(苏政发[2007]88号),为控制重大动物疫病和人畜共患病发生,江苏省对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等重大动物疫病实施强制免疫,免疫用各类疫苗、耳标由省财政按年度实行统一招标,疫苗、耳标经费由中央、省、市、县(市、区)各级财政按比例共同承担。本项目经费用于市级财政配套资金。
通过本项目实施,全市2018年度调拨使用牲畜口蹄疫疫苗1752.4万毫升、高致病性禽流感疫苗11591万毫升、猪瘟疫苗1475.8万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗709.5万头份、小反刍兽疫疫苗229.3万头份,满足全市饲养畜禽重大动物疫病免疫工作需要。存栏畜禽重大动物疫病免疫密度达100%,群体抗体平均合格率达70%以上。未发生重大动物疫情,控制面上畜、禽发病率分别降低5个百分点和3个百分点。
二、资金支出情况分析
本项目资金计划安排260万元,实际使用237.55万元,其中:用于大市区牲畜口蹄疫疫苗经费30%补助,支出94.26万元;各县(市)牲畜口蹄疫疫苗经费的15%补助,支出124.14万元;6个县(市、区)“先打后补”口蹄疫补助19.16万元。疫苗全年均衡供应,经费年终一次性由市财政局与各供货厂家结清。
三、项目实施情况分析
(一)物资供应。各县(市、区)每月向市农委报疫苗计划,县向市、市向省每月上报疫苗进货台帐;县(市、区)和乡镇动物防疫机构按照“专人负责、专人管理、设立专账、专库专用”的原则,分别建有动物防疫物资台帐、领用发放记录。各县(市、区)按月提前申报用苗计划,由市汇总报省财、农审批后方可调拨使用。各县(市、区)须按月上报进销存报表。市、县(市、区)每年分别在春防、秋防及年底组织开展动物防疫工作检查,制定具体检查细则对防疫物资的管理和使用进行检查考核。
(二)2018年度全市未发生区域性重大动物疫情发生。流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫免疫密度达100%、免疫保护率达80%以上,控制面上畜、禽发病率分别降低5个百分点和3个百分点。
四、项目绩效情况分析
重大动物疫病疫苗免费供应,是做好重大动物疫病防控工作、保证畜牧业健康发展和动物产品质量安全,有效地控制了动物疫情的发生和流行,保障了人畜安全、畜牧业发展、生态安全检查和社会稳定。
我市畜牧业持续健康稳定发展,2018年底存栏牛4万头、猪425万头,羊100万头,家禽9130万羽,畜牧业产值270亿元。
畜禽规模养殖户对项目实施的满意度、基层动物防疫站和防疫人员对项目实施的满意度均达95%以上。
五、综合评价情况
综合评价优秀,详见附表。
六、主要措施和建议
受国内非洲猪瘟疫情影响,我市生猪饲养量出现较大跌幅,2019年猪口蹄疫疫苗用量会有所减少;重大动物疫病强制免疫“先打后补”试点遇到政策瓶颈,2018年省农业农村厅、省财政厅未制定突破性的政策规定,我市“先打后补”试点工作将谨慎推进。
附件4-2
绩效评价指标体系框架
一、项目基本情况 | ||||
项目名称 | 重大动物疫病疫苗配套经费 | |||
部门(单位) | 盐城市农业农村局 | |||
项目概况 | 重大动物疫病防控关系到畜牧业发展、人和畜安全以及社会稳定。重大动物疫病疫苗经费由各级财政承担,实施免费强制免疫,是国家相关法律法规的明确规定,是各级人民政府社会管理和公共服务职能的具体体现,也是党和国家重要的支农惠农政策。我市2017年底存栏牛5万头、猪500万头,羊160万头,家禽11500万羽。为控制重大动物疫病和人畜共患病发生,江苏省对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等重大动物疫病实施强制免疫,免疫用各类疫苗、耳标由省财政按年度实行统一招标,疫苗、耳标经费由中央、省、市、县(市、区)各级财政按比例共同承担。本项目经费用于市级财政配套资金。 | |||
项目起止时间 | 计划开始时间 (年 月) | 2018年1月 | 计划完成时间 (年 月) | 2018年12月 |
实际开始时间 ( 年 月) | 2018年1月 | 实际完成时间 ( 年 月) | 2018年12月 | |
项目实际进度 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
①1、2月份补免,3月份春防行动 | 2018年1月 | 2018年3月 | ||
②4、5月份春防行动,6月份补免 | 2018年4月 | 2018年6月 | ||
③7月份夏消与补免,8、9月份补免 | 2018年7月 | 2018年9月 | ||
④10、11月份秋防行动,12月份补免 | 2018年10月 | 2018年12月 | ||
备注 |
注:项目概况包括项目立项依据、可行性和要解决的主要问题等。
二、项目资金安排和使用情况(20分) | |||||||
评价内容 | 备注 | ||||||
行次 | 指标 | 合计 | 市财政资金 | 配套资金 | 权重 | 自评分 | |
(1) | 预算安排金额 | 260万元 | 260万元 | —— | —— | ||
(2) | 实际到位金额 | 260万元 | 260万元 | —— | —— | ||
(3) | 实际支出金额 | 237.55万元 | 237.55万元 | —— | —— | ||
(4) | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
(5) | 资金使用率 (支出进度) | 91.4% | 91.4% | 5 | 4.6 | ||
(6) | 资金安排合理性 | 合理 | —— | —— | 5 | 5 | |
(7) | 部门等非直接用于专项的经费所占比重 | 0 | 5 | 5 | |||
(8) | 资金支出主要构成 | 主要支出内容 (经济科目) | 计划 支出数 | 实际 支出数 | (实际数-计划数)/计划数 | 备注 | |
合 计 | 260万元 | 237.55万元 | 8.6% | ||||
1、大市区口蹄疫补助 | 100万元 | 94.26万元 | 5.7% | ||||
2、各(县)口蹄疫补助 | 140万元 | 124.14万元 | 12.0% | ||||
3、“先打后补”口蹄疫补助 | 20万元 | 19.16万元 | 4.2% | ||||
得分小计 | ———— | 20 | 19.6 |
1﹒资金到位率=第(2)行÷第(1)行 , 资金使用率=第(3)行÷第(1)行。
2﹒资金到位率和资金使用率自评分按实际比率乘权重之积得分。
3﹒资金安排合理性评分:为体现资金使用计划合理科学性,建议如下评分:实际与计划差额所占计划数的比重小于或等于10%,得满分;大于10%的,根据实际斟酌评分;超过50%的,原则上不得分,有特殊情况的,需提供书面材料,根据实际斟酌评分。
4﹒部门等非直接用于专项的经费所占比重评分:按权重*(1-比重)酌情得分。
三、项目组织实施情况(30分) | |||||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①制定或具有相应的业务管理制度和审批流程的,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有 | 2 | |
②业务管理制度合法、合规、完整,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 健全 | 2 | ||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | ①遵守相关法律法规、业务管理规定和审批流程等,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 合规 | 2 | ||
②项目调整及支出调整手续是否完备,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 未调整 | 2 | ||||
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 建 档 | 2 | ||||
项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 省招标 | 2 | ||
②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有制度 | 2 | ||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有 | 2 | |
②项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 合规 | 2 | ||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 合规 | 2 | ||
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,项目的重大开支是否经过评估认证,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有 | 2 | ||||
③符合项目预算批复或合同规定的用途,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 合规 | 2 | ||||
④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分,否则得满分 | 2 | 不存在 | 2 | ||||
财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①已制定或具有相应的监控机制,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有 | 2 | ||
②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 有检查 | 2 | ||||
得分小计 | ———— | 30 | 30 |
四、项目绩效情况(50分) | |||||||
评价内容 | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | ||
项目 产出 | 实际完成率 | 指标1调拨使用牲畜口蹄疫疫苗2100万毫升、高致病性禽流感疫苗1.2亿毫升等 | 满足全市强制免疫需求,并根据流行毒株变化调整疫苗 | 8 | 调拨使用牲畜口蹄疫疫苗1752万毫升、致病性禽流感疫苗1.16升等 | 6 | |
指标2 | |||||||
… | |||||||
完成及时率 | 指标1按月供应 | 年终少量库存结转下年使用 | 4 | 年终少量库存结转下年使用 | 4 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
质量达标率 | 指标1农业部检查、省农委和财政厅招标审查 | 符合国家标准;有资质的生物制品企业生产的有批文的产品 | 4 | 符合国家标准;有资质的生物制品企业生产的有批文的产品 | 4 | ||
指标2基层动物疫控机构进货验收标签、包装、性状 | 无溶化、分层、过期变质等情形 | 4 | 无溶化、分层、过期变质等情形 | 4 | |||
… | |||||||
成本节约率 | 指标1疫苗供应价格 | 无溶化、分层、过期变质等情形 | 4 | 无溶化、分层、过期变质等情形 | 4 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
项目 效益 | 经济效益 | 指标1每年减少直接经济损失 | 8亿元 | 3 | 完成 | 3 | |
指标2 | |||||||
… | |||||||
社会效益 | 指标1区域性重大动物疫情 | “O“发生 | 3 | 未发生 | 3 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
生态效益 | 指标1降低畜禽发病率 | 5% | 4 | 5% | 4 | ||
指标2降低畜禽死亡率 | 3% | 4 | 3% | 4 | |||
… | |||||||
可持续影响 | 指标1全市畜牧业持续稳定发展 | 全市畜牧业产值300亿元 | 6 | 312亿元 | 6 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1规模养殖场、养殖户满意度 | 98%以上 | 6 | 98% | 6 | ||
指标2 | |||||||
… | |||||||
得分小计 | ———— | 50 | —— | 48 | |||
总 分 | ———— | 100 | —— | 97.6 | |||
评价等级 | ———— | —— | —— | 优秀 |
1﹒本表各项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,同时根据个性化指标情况进行权重设置。
2﹒绩效评价等级标准分为:优秀、良好、合格、较差四个等级,其中:优秀在90分以上;良好在75-89分之间;合格在60-74分之间;较差在60分以下。
五、2018年度项目(任务)完成情况 | ||||||||
序号 | 具体项目 (任务)名称 | 计 划 | 实 际 | 备注 | ||||
完成 时间 | 数量 | 金额 | 完成 时间 | 数量 | 金额 | |||
1 | 农业产业化发展专项资金重大动物疫病疫苗配套经费 | 全年 | 260万元 | 全年 | 237.55万元 | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
… |
六、部分评价指标解释 | ||
指标名称 | 指标解释 | 指标说明 |
实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | |
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | |
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | |
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |