盐城市耕地质量保护站2017年度部门

决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

为保护和提高耕地质量提供服务，耕地质量调查与评价，耕地质量建设组织实施，肥料登记协助管理。

二、部门决算单位构成情况

盐城市耕地质量保护站现有编制10人，实有在职人数8人，退休人员3人。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，盐城市耕地质量保护站按照生态立市、富民兴市的发展要求，创新服务方式，着重加强耕地质量建设、化肥减量两方面工作，取得了一系列的成绩。

一是耕地质量监测工作成绩突出。我站把耕地质量监测当作我市土壤肥料龙头工作来抓，准确掌握了全市耕地质量状况，成绩突出，多次受到省站的表扬。3月22日、12月13日，先后邀请市纪委驻市农委纪检组和委财审处、市纪委第七纪检组和委财审处对全市耕地质量监测工作进行督查，这一做法在全省耕保系统尚属首次，确保了耕地质量监测工作及资金使用依法合规，监测成果应用及时高效。

二是耕地质量建设与保护工作取得新成绩。组织5个县（市、区）实施省级耕地质量提升综合示范区项目12个，示范面积7万亩，辐射面积50多万亩。指导4个县（市、区）建设高标准农田规模7万亩。10月底成功举办了“中国·盐城耕地质量保护研讨会”，一大批国内知名院士专家学者到会研讨，为市耕地质量建设与保护建言献策。同时邀请国内企业参加研讨，在政府、企业和农民之间架起了桥梁。

三是化肥减量行动成效明显。制定了《盐城市到2020年化肥减量施用行动方案》，对化肥减量化施用工作任务进行分解落实。发布主要农作物施肥技术意见和施肥方案，优化化肥投入用量和结构。全年推广应用测土配方施肥技术1824万亩次。组织县（市、区）技术人员到镇江参观学习水肥一体化技术并在全市推广，建成水肥一体化技术应用示范基地12个。推广有机肥替代化肥技术，全市商品有机肥料用量达12万多吨。预计今年全市化肥使用量与2015年相比将减少3.5%。

四是自身建设工作取得新突破。今年我站本级争取了100万项目资金，通过项目实施，提高了队伍技术水平，积累了丰富管理经验和技术数据。发表科技论文6篇，申报省农技推广奖1项。

第二部分　　盐城市耕地质量保护站

2017年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

                                         金额单位：万元

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

公开03表

支出决算表

金额单位：万元

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：万元

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

相关统计数：

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

公开12表

政府采购支出决算表

单位：万元

第三部分  盐城市耕地质量保护站

2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市耕地质量保护站2017年度收入、支出总计350.97万元，与上年相比收、支总计各减少28.14万元，下降7.42%。主要原因是2016年度年初结转和结余金额大于2017年度。其中：

（一）收入总计350.97万元。包括：

1．财政拨款收入273.52万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增减少   8.31 万元，下降2.95%。主要原因是离退休人员工资转由社保部门发放。

2．其他收入11.83万元，与上年相比增加11.83万元，主要原因是财政部门下拨机关养老保险改革清算资金。

3．年初结转和结余 65.62万元，主要为盐城市耕地质量保护站上年结转本年使用的农业资源保护修复与利用的项目资金。

（二）支出总计350.97万元。包括：

1．农林水（类）支出 210.26 万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出。与上年相比增加 9.27  万元，增长 4.61  %。主要原因是2017年工资政策性调整，人员性支出增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出6.18万元，主要用于事业单位医疗保险。与上年相比增加6.18万元。主要原因是2016年该费用统计纳入了农林水支出。

3、住房保障（类）支出25.81万元，主要用于住房公积金、购房补贴缴纳以及提租补贴的发放。与上年相比增加10.73万元，增长71.15%。主要原因是政策性调增购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例。

4．年末结转和结余 108.72   万元，为单位结转下年的项目支出结转。主要为盐城市耕地质量保护站本年度及以前年度预算安排的农业资源保护修复与利用项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市耕地质量保护站本年收入合计 285.35 万元，其中：财政拨款收入273.52万元，占95.85%；其他收入11.83万元，占4.15%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市耕地质量保护站本年支出合计242.25万元，其中：基本支出192.61万元，占79.51%；项目支出49.64万元，占20.49 %；（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市耕地质量保护站2017年度财政拨款收、支总决算339.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少39.97万元，下降10.54 %，主要原因是2016年度年初结转和结余金额大于2017年度。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市耕地质量保护站2017年财政拨款支出230.42万元，占本年支出合计的95.12 %。与上年相比，财政拨款支出减少82.93万元，下降26.47%。主要原因是上年度有结转使用的农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出项目资金。

盐城市耕地质量保护站2017年度财政拨款支出年初预算为201.52万元，支出决算为230.42万元，完成年初预算的 114.34 %。决算数大于年初预算28.9万元，主要原因是政策性调增购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例。其中：

（一）农林水支出（类）

1.农业（款）事业运行（项）。年初预算为126.53万元，支出决算为149.03万元，完成年初预算的 117.78 %。决算数大于预算数的主要原因是2016年工资政策性调整，人员性支出增加。

2.农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 43万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费跨年度使用。

3.农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3.95万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费跨年度使用。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成预算的100%。

（三）住房保障（类）

1、住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%。

2、住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的100%。

3、住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%。

4．年末结转和结余 108.72万元，为单位结转下年的项目支出结转。主要为盐城市耕地质量保护站本年度预算安排的科技转化与推广服务和农业资源保护修复与利用等项目需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市耕地质量保护站2017年度财政拨款基本支出 181.02万元，其中：

（一）人员经费161.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市耕地质量保护站2017年一般公共预算财政拨款支出230.42万元，与上年相比增加14.35万元，增长6.64%。主要原因是政策性调增工资及购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例。盐城市耕地质量保护站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.52万元，支出决算为230.42万元，完成年初预算的114.34 %。决算数大于年初预算28.9万元，主要原因是政策性调增工资及购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市耕地质量保护站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出181.02万元，其中：

（一）人员经费161.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.33万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市耕地质量保护站2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的 0 %。

盐城市耕地质量保护站2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.63万元，决算数大于年初预算6.13万元，完成预算的345.2 %，比上年决算增加5.85万元，主要原因为根据项目实施要求召开了相关会议； 2017 年度全年召开会议4个，参加会议200人次。主要为召开全市耕保工作总结会、耕地质量建设工作座谈会、耕地质量保护研讨会及耕地监测点管理工作督查会。

盐城市耕地质量保护站2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.41万元，完成预算的35.25 %，比上年决算减少4.42万元，主要原因为本单位本年未举行培训班，该项支出全部为职工后续教育等支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市耕地质量保护站2017年无政府性基金预算收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年盐城市耕地质量保护站无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额17.2万元，其中：政府采购货物支出  6.2 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  11 万元。授予中小企业合同金额17.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营收入。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、农业事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十一、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出：指从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。