盐城市粮油作物技术指导站

2017年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

盐城市粮油作物技术指导站主要负责推广全市的种植业技术，为全市的粮油作物提供技术服务，组织技术培训等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

盐城市粮油作物技术指导站是财政全额拨款公益性的事业单位，隶属于盐城市农业委员会。单位性质为公益性全额拨款事业单位，核定编制7人，目前在职7人。退休职工5人。

三、2017年度主要工作完成情况

一是稻米杂粮品牌工作强势推进。全市10多家企业获奖，我站也获得“最佳组织奖”。组织各县申报“品牌稻米规模生产关键技术集成与推广”省推广奖。二是稻麦综合示范基地全面推进。全市七县（市、区）建立了稻麦综合示范基地，我站协助科教部门考查评选了市级十大示范基地，崔浩副市长到我站示范基地进行调研。三是稻田综合种养稳步推进。作为全年农委九大推进工作之一，我们积极开展了现场观摩“家家到”和结构调整包县服务指导等措施，稻田综合种养取得了明显成效，种养面积较上年增加一倍。全省在十月组织全省22个稻田综合种养示范县家家到现场观摩中，我市盐都区七星农场和建湖县大成家庭农场受到好评，会后全省多家市县组织相关人员前来观摩学习。四是大麦保健产业合力推进。紧紧围绕国家大麦产业体系示范基地和省特粮特经啤酒大麦岗位专家项目，合力开展大麦若叶生产与加工、大麦食用产品开发等工作，初步制定了“大麦若叶粉加工技术规程”等。

第二部分 2017年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

公开03表

支出决算表

金额单位：万元

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：万元

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

（本表为空表）

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

（本表为空表）

公开12表

政府采购支出决算表

金额单位：万元

第三部分  盐城市粮油作物技术指导站

2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市粮油作物技术指导站2017年度收入、支出总计248.83万元，与上年相比收、支总计各增加7.22万元，增长2.99%。主要原因是人员经费减少和项目经费增加。其中：

（一）收入总计248.83万元。包括：

1、财政拨款收入192.58万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少28.89万元，下降13.04%。主要原因是退休人员养老金转至养老保险中心发放。

2、其他收入7.59万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政与单位之间养老保险清算资金。

3、用事业基金弥补收支差额19.41万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为盐城市粮油作物技术指导站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、年初结转和结余29.25万元，主要为盐城市粮油作物技术指导站2016年度结转本年使用的省三新工程项目资金。

（二）支出总计248.83万元。包括：

1、医疗卫生与计划生育（类）支出4.42万元，主要用于事业单位医疗保险。与上年相比增加0.11万元，增长2.55%。主要原因是缴费基数增加。

2、农林水（类）支出209.37万元，主要用于日常公用支出和项目支出。与上年相比增加29.08万元，增长16.13%。主要原因是人员经费的减少（退休人员养老金转至养老保险中心发放）以及项目经费较上年增加。

3、住房保障（类）支出21.95万元，主要用于住房公积金、购房补贴缴纳以及提租补贴的发放。与上年相比增加9.19万元，增长72.02%。主要原因是财政调整增加购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例。

4、年末结转和结余13.09万元，为单位结转下年的项目支出结转。主要原因为我站的2017年度省三新工程项目未实施完毕（实施期限到2018年6月结束），故项目经费需要结转下年。

二、收入决算情况说明

盐城市粮油作物技术指导站本年收入合计200.17万元，其中：财政拨款收入192.58万元，占96.21 %；其他收入7.59万元，占3.79%。

三、支出决算情况说明

盐城市粮油作物技术指导站本年支出合计235.74万元，其中：基本支出161.77万元，占68.62%；项目支出73.97万元，占31.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市粮油作物技术指导站2017年度财政拨款收、支总决算221.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4.78万元，下降2.11%。主要原因是人员经费的减少（退休人员养老金转至养老保险中心发放）以及项目经费较上年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市粮油作物技术指导站2017年财政拨款支出208.74万元，占本年支出合计的88.55%。与上年相比，财政拨款支出增加11.38万元，增长5.77%。主要原因是人员经费的变化（退休人员养老金转至养老保险中心发放、购房补贴和提租补贴比例调整）以及项目经费较上年增加。

盐城市粮油作物技术指导站2017年度财政拨款支出年初预算为138.95万元，支出决算为208.74万元，完成年初预算的150.23%。决算数大于年初预算69.79万元，主要原因是财政调整增加购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例以及实施了2017年度省三新工程项目。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的100%。

（二）农林水（类）

1、农业（款）事业运行（项）。年初预算为112.58万元，支出决算为127.81万元，完成预算为113.53%。主要原因是人员经费调整增加。

2、农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0，支出决算为54.56万元。主要原因新实施了2017年度省三新工程项目。

（三）住房保障（类）

1、住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%。

2、住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100%。

3、住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市粮油作物技术指导站2017年度财政拨款基本支出154.18万元，其中：

（一）人员经费138.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.51万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市粮油作物技术指导站2017年一般公共预算财政拨款支出208.74万元，与上年相比增加11.38万元，增长5.77%。主要原因是人员经费的变化（退休人员养老金转至养老保险中心发放、购房补贴和提租补贴比例调整）以及项目经费较上年增加。

盐城市粮油作物技术指导站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.95万元，支出决算为208.74万元，完成年初预算的150.23%。决算数大于年初预算69.79万元，主要原因是财政调整增加购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例以及实施了2017年度省三新工程项目。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市粮油作物技术指导站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出154.18万元，其中：

（一）人员经费138.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.51万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市粮油作物技术指导站2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出0.10万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1、公务接待费0.10万元，国内公务接待支出0.10万元，完成预算的38.46%，比上年决算减少0.06万元，主要原因为接待人次减少；决算数小于年初预算0.16万元，主要原因为接待人次减少。国内公务接待主要为接待现代农业科技综合示范基地现场考核组人员，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次，5人次。主要为接待现代农业科技综合示范基地现场考核组人员。

盐城市粮油作物技术指导站2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.25万元，比上年决算增加1.25万元，主要原因为根据项目实施要求召开了相关会议；决算数大于年初预算1.25万元，主要原因新实施了2017年度省三新工程项目。2017 年度全年召开会议1个，参加会议50人次。主要为召开省三新工程技术推介会议。

盐城市粮油作物技术指导站2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.70万元，比上年决算减少0.91万元，主要原因为培训次数及人次的减少。决算数大于年初预算7.70    万元，主要原因新实施了2017年度省三新工程项目。2017 年度全年组织培训6个，组织培训210人次。主要为培训省三新工程相关技术观摩培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市粮油作物技术指导站2017年无政府性基金预算收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

盐城市粮油作物技术指导站2017年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营收入。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水（类）农业（款）科技转化与推广（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。