盐城市农业委员会财务信息盐城市种子管理指导站 2017年度部门决算公开

当前位置：

首页

> 政务公开

> 财务信息

盐城市种子管理指导站 2017年度部门决算公开

发布日期：2018-11-23 19:28 [ 大中小 ] 浏览次数：

盐城市种子管理指导站

2017年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释
第一部分　部门概况

一、主要职能

我站是参照公务员管理的事业单位，主要负责农作物新品种引进、试验，种子质量检测和南繁、南鉴工作组织，农作物种子生产、经营许可证的核发，备荒种子贮备和调运组织实施等等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

我单位现核定编制数为15人，实有在职人数14人，离休1人，退休13人,遗属补助1人，临时人员1人。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,我站紧紧围绕农业供给侧结构性改革目标,以宣传贯彻落实新修订的《种子法》及配套规章为重点,以县域种子市场秩序评价为抓手,积极创新监管模式,努力提升依法治种水平构建现代种业发展的良好环境,确保农业生产用种安全。近两年,在全省县域种子市场秩序评价中,我市名列前茅,2017年我市阜宁、东台、大丰、响水4个县(市、区)受到了省农委通报表扬,前五名中盐城市占三个,阜宁县继续保持全省第一。

第二部分 2017年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	441.89	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	399.96
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	73.75
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	16.39	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.67
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	401.07
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	458.28	本年支出合计				57	473.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				58	0.00
年初结转和结余	26	28.54	年末结转和结余				59	13.11
	27						60	0.00
总计	28	486.82	总计				61	486.82

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	458.28	441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
2080801			死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	322.64	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39
2130106			科技转化与推广服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

支出决算表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	473.71	399.96	73.75	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	318.02	318.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	83.05	9.30	73.75	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	441.89	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.83	18.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.67	11.67	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	384.68	384.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.14	42.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	441.89	本年支出合计	54	457.32	457.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	28.54	年末财政拨款结转和结余	56	13.11	13.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	28.54	基本支出结转	57	4.62	4.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	8.49	8.49	0.00
	29			59
收入总计	30	470.43	支出总计	60	470.43	470.43	0.00

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	457.32	383.57	73.75
2080801			死亡抚恤	18.83	18.83	0.00
2101102			事业单位医疗★	7.78	7.78	0.00
2101103			公务员医疗补助★	3.89	3.89	0.00
2130101			行政运行	301.63	301.63	0.00
2130106			科技转化与推广服务	83.05	9.30	73.75
2210201			住房公积金	11.67	11.67	0.00
2210202			提租补贴	25.69	25.69	0.00
2210203			购房补贴	4.78	4.78	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.69	302	商品和服务支出	36.53	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.53	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30207	邮电费	2.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.75	30209	物业管理费	2.52	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.35	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	71.29	30213	维修(护)费	3.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	18.83	30215	会议费	0.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.61	30216	培训费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.93	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.67	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	25.69	30228	工会经费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.78	30229	福利费	0.29	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.76	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.11
人员经费合计		347.04	公用经费合计					36.53
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	457.32	383.57	73.75
2080801			死亡抚恤	18.83	18.83	0.00
2101102			事业单位医疗★	7.78	7.78	0.00
2101103			公务员医疗补助★	3.89	3.89	0.00
2130101			行政运行	301.63	301.63	0.00
2130106			科技转化与推广服务	83.05	9.30	73.75
2210201			住房公积金	11.67	11.67	0.00
2210202			提租补贴	25.69	25.69	0.00
2210203			购房补贴	4.78	4.78	0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.69	302	商品和服务支出	36.53	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.53	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30207	邮电费	2.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.75	30209	物业管理费	2.52	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.35	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	71.29	30213	维修(护)费	3.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	18.83	30215	会议费	0.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.61	30216	培训费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.93	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.67	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	25.69	30228	工会经费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.78	30229	福利费	0.29	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.76	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.11
人员经费合计		347.04	公用经费合计					36.53
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	8.68
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		0
国内公务接待批次(个)		0	国内公务接待人次(人)		0
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		5	参加会议人次(人)		184
组织培训次数(个)		3	参加培训人次(人)		244
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

（本表为空表）

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1	36.53
302	商品和服务支出	2	36.53
30201	办公费	3	1.98
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	1.73
30206	电费	8	3.73
30207	邮电费	9	2.24
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	2.52
30211	差旅费	12	1.95
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	3.26
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.43
30216	培训费	17	1.44
30217	公务接待费	18	0.00
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	10.93
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	1.17
30229	福利费	25	0.29
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	1.76
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	3.11
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

公开12表

政府采购支出决算表

金额单位：万元

项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	3.51	3.51
货物	2	3.51	3.51
工程	3
服务	4
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分盐城市种子管理站

2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市种子管理站2017年度收入、支出总计486.82万元，与上年相比收、支总计各减少51.84万元，减少9.62%。主要原因是退休人员退休经费减少和项目经费减少。其中：

（一）收入总计486.82万元。包括：

1、财政拨款收入441.89万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加18.82万元，增长4.45%。主要原因是人员经费增加（新增2名人员）。

2、其他收入16.39万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政与单位之间养老保险清算资金。

3、年初结转和结余28.54万元，主要为盐城市种子管理站上年结转的公用经费和2017年度省级农业科技创新与推广项目资金。

（二）支出总计486.82万元。包括：

1、社会保障与就业支持18.83万元，用于单位离休人员去世的抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出11.67万元，主要用于事业单位医疗保险。与上年相比增加0.33万元，增长0.03%，基本相同。

3、农林水（类）支出401.07万元，主要用于日常公用支出和项目支出。与上年相比增加5.5万元，增长1.4%。基本相同。

4、住房保障（类）支出42.14万元，主要用于住房公积金、购房补贴缴纳以及提租补贴的发放。与上年相比增加19.28万元，增长84.34%。主要原因是新增2名人员以及财购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加。

5、年末结转和结余13.11万元，为单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转。主要原因为我站的2017年度省级农业科技创新与推广项目工作未实施完毕（实施期限到2018年6月结束），故项目资金需要结转下年。

二、收入决算情况说明

盐城市种子管理站本年收入合计458.28万元，其中：财政拨款收入441.89万元，占96.42 %；其他收入16.39万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

盐城市种子管理站本年支出合计473.71万元，其中：基本支出399.96万元，占84.43%；项目支出73.75万元，占15.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市种子管理站2017年度财政拨款收、支总决算470.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.12万元，增加0.24%，基本相同。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市种子管理站2017年财政拨款支出457.32万元，占本年支出合计的97.21%。与上年相比，财政拨款支出增加16.55万元，增长3.75%。主要原因是购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加。

盐城市种子管理站2017年度财政拨款支出年初预算为306.26万元，支出决算为457.32万元，完成年初预算的149.32%。决算数大于年初预算151.06万元，主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及财购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加）以及增加了2017年度省省级农业科技创新与推广项目资金。

其中：

（一）社会保障和就业支出类

社会保障和就业支出，年初没有预算，支出决算为18.83万元，用于单位离休人员去世的抚恤金。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成预算的100%。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100%。

（三）农林水（类）

1、农业（款）事业运行（项）。年初预算为252.45万元，支出决算为301.63万元，完成预算为119.48%。主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及财购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加）。

2、农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0，支出决算为83.05万元。主要原因是增加2017年度省级农业科技创新与推广项目支出。

（三）住房保障（类）

1、住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。

2、住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为25.69万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%。

3、住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市种子管理站2017年度财政拨款基本支出383.57万元，其中：

（一）人员经费347.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市种子管理站2017年一般公共预算财政拨款支出457.32万元，与上年相比增加16.55万元，增长3.75%。主要原因是主要原因是财政调整增加购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例。

盐城市种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.26万元，支出决算为457.32万元，完成年初预算的149.32%。决算数大于年初预算151.06万元，主要原因是人员经费增加（新增2名人员以及财购房补贴缴纳比例和提租补贴的发放比例增加）以及增加了2017年度省省级农业科技创新与推广项目资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出383.57万元，其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市种子管理站2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出为0。

盐城市种子管理站2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.85万元，比上年决算减少3.5万元，主要原因是今年召开会议参加人数和会议天数有所减少。决算数小于年初预算4.15万元，主要原因是在实际工作时比预算少召开了一次会议。2017 年度全年召开会议5个，参加会议184人次。主要为召开新品种安全测试考察会议。

盐城市种子管理站2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.68万元，比上年决算增加1.22万元，主要原因为培训次数及人次有所增加。决算数大于年初预算5.68万元，主要原因是2017年度省级农业科技创新与推广项目的培训费没有在预算中列支。2017 年度全年组织培训3个，组织培训244人次。主要为培训种子技能职业竞赛。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市种子管理站2017年无政府性基金预算收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出36.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2016年增加10.06万元，增长38%。主要原因是：今年种子种植鉴定的劳务费增多。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营收入。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水（类）农业（款）科技转化与推广（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

打印关闭